| Número do Empenho | Data do Empenho | CNPJ/CPF | Fornecedor/Nome | Licitação | Secretaria | Nome Secretaria | Número do Processo | Programa de Trabalho | Nome Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Nome da Natureza | Cód. Fonte de Recurso | Fonte de Recurso | Valor Empenhado | Valor Anulado | Valor Liquidado | Valor Pago | Histórico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916/2024 | 03/04/2024 | 07267553621 | MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS | Não se Aplica | 02.09.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 1030120172045 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 60 | R$ 0,00 | R$ 60 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DIA=01/04/2024. | ||
| 917/2024 | 03/04/2024 | 12427762733 | LILIAN QUEZIA CORREIA MELO | Não se Aplica | 02.09.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 1030120172045 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 398 | R$ 0,00 | R$ 398 | R$ 398 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DE CIB MACRO LESTE E CIB UNIFICADA DIA=03/04/2024 EM GOVERNADOR VALADARES. | ||
| 921/2024 | 03/04/2024 | 14821378876 | JOSE ALVES | Não se Aplica | 02.09.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 1030120172045 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 610 | R$ 0,00 | R$ 610 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES A CONSULTAS MEDICAS MARCADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE EM MANTENA,BARRA DE SAO FRANCISCO E GOVERNADOR VALADARES PERIODO=01/03/2024 A 31/03/2024. | ||
| 922/2024 | 03/04/2024 | 07976636650 | PAULO CESAR APARECIDO FARIA DE FREITAS | Não se Aplica | 02.09.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 1030120172045 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 570 | R$ 0,00 | R$ 570 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADO VALADARES,MANTENA E VITORIA/ES PERIODO=01/03/2024 A 30/03/2024.(18)DIARIAS. | ||
| 923/2024 | 03/04/2024 | 57272638672 | JOSE ANTONIO MARTINS | Não se Aplica | 02.09.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 1030120172045 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 410 | R$ 0,00 | R$ 410 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES PERIODO=02/03/2024 A 30/03/2024(13)DIARIAS. | ||
| 924/2024 | 03/04/2024 | 09928763623 | GILDIANE GONÇALVES DE CARVALHO | Não se Aplica | 02.09.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 1030120172045 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 570 | R$ 0,00 | R$ 570 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADO VALADARE,MANTENA,COLATINA,BARRA DE SAO FRANCISCO/ES PERIODO=01/03/2023 A 30/03/2024(18)DIARIAS. | ||
| 925/2024 | 03/04/2024 | 15065816760 | JOALISON BALBINO DA SILVA | Não se Aplica | 02.09.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 1030120172045 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 870 | R$ 0,00 | R$ 870 | R$ 0,00 | VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE VIAGENS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO EM GOVERNADOR VALADARE,BARRA DE SAO FRANCISCO,VITORIA E SAO MATEUS/ES PERIODO=02/03/2024 A 31/03/2024(26)DIARIAS. | ||
| 927/2024 | 03/04/2024 | 01665684658 | ELENICIO BATISTA LEOPOLDO | Não se Aplica | 02.09.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 1030120172045 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 870 | R$ 0,00 | R$ 870 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CONSULTA MEDICAS EM G.V,MANTENA E BARRA DE SAO FRANCISCO/ES PERIODO=01/03/2024 A 30/03/2024(21)DIARIAS. | ||
| 929/2024 | 03/04/2024 | 01544163711 | JOSE TEIXEIRA DE SOUSA | Não se Aplica | 02.09.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 1030120172045 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 600 | R$ 0,00 | R$ 600 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES COM AGENDAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EM MANTENA E GOVERNADOR VALADARES,COLATINA E VITORIA/ES PERIODO=05/03/2024 A 31/03/2024(20)DIARIAS. | ||
| 930/2024 | 03/04/2024 | 04715709660 | ANDRE DE LA FUENTE DO VALE | Não se Aplica | 02.09.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 1030120172045 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 250 | R$ 0,00 | R$ 250 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES A CONSULTAS MEDICAS MARCADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE EM MANTENA E G.V/MG PERIODO=01/03/2024 A 31/03/2024(12)DIARIAS. | ||
| 931/2024 | 03/04/2024 | 14582941613 | LEANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Não se Aplica | 02.09.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 1030120172045 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 490 | R$ 0,00 | R$ 490 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS EM MANTENA E GOV.V.COLATINA E VITORIA/ES PERIODO=01/03/2024 A 28/03/2024(12)DIARIAS. | ||
| 976/2024 | 08/04/2024 | 57273120600 | GUILHERME AMARO DE FREITAS | Não se Aplica | 02.06.01 | SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0812220192053 | MANUT SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não vinculados de Impostos | R$ 182,77 | R$ 0,00 | R$ 182,77 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CURSO OFERTADO PELO CRAS DE NOVA BELEM NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO CURSO DE BOLOS CONFEITADOS. | ||
| 1073/2024 | 10/04/2024 | 14501874635 | BRENDA GONÇALVES ROCHA | Não se Aplica | 02.09.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 1030120172045 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 60 | R$ 0,00 | R$ 60 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO PARA FISIOTERAPIA NA REABILITACAO POS CHIKUNGUNYA DIA=16/04/2024. | ||
| 1074/2024 | 10/04/2024 | 11814927778 | FABRICIA RAMOS DUTRA MARINE | Não se Aplica | 02.09.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 1030120172045 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 60 | R$ 0,00 | R$ 60 | R$ 60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DIA=06/03/2024. | ||
| 1076/2024 | 10/04/2024 | 06919343630 | CLEUDEMIR FELICIANO DOS SANTOS | Não se Aplica | 02.09.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 1030120172045 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 450 | R$ 0,00 | R$ 450 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES A GOVERNADOR VALADARES/MG,NOS DIAS=20/02 A 27/03/2024. | ||
| 1077/2024 | 10/04/2024 | 07267553621 | MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS | Não se Aplica | 02.09.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 1030120172045 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 60 | R$ 0,00 | R$ 60 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG,PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DIA=09/04/2024. | ||
| 1095/2024 | 11/04/2024 | 86272861672 | GESSI MATEUS DA SILVA | Não se Aplica | 02.09.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 1030120172045 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 600 | R$ 0,00 | R$ 600 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA AGENDADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE ESTINO=MANTENA,GOVERNADOR VALADARES/E SAO MATEUS,PERIODO=01/04/2024 A 29/04/2024(20)DIARIAS. | ||
| 1096/2024 | 11/04/2024 | 00823625729 | RENALDO INACIO DE LIMA | Não se Aplica | 02.02.01 | SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO | 0412220032006 | MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não vinculados de Impostos | R$ 1020 | R$ 0,00 | R$ 1020 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PERIODO=10/04/2024 A 11/04/2024(01)DIARIA. | ||
| 1124/2024 | 11/04/2024 | 86272861672 | GESSI MATEUS DA SILVA | Não se Aplica | 02.09.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 1030120172045 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40005 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 600 | R$ 0,00 | R$ 600 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA AGENDADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE EM MANTENA,GOVERNADOR VALADARE/MG E SAO MATEUS/ES PERIODO=01/03/2024 A 29/03/2024(20DIARIAS). | ||
| 1094/2024 | 12/04/2024 | 11928919618 | LORENA OLIVEIRA SILVA | Não se Aplica | 02.09.09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 1030120172045 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40076 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. | R$ 2437 | R$ 0,00 | R$ 2437 | R$ 2437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM A SAO PAULO/SP,PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE NUTRICAO QUE SE REALIZARA NOS DIAS=17/05/2024 A 18/05/2024. | ||
| 1109/2024 | 15/04/2024 | 60342706691 | NERO CAETANO FILHO | Não se Aplica | 02.08.01 | SEC.MUN.AGRICUL. E PECUARIA | 1854120372041 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNC. AGRIC. E PECUA | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não vinculados de Impostos | R$ 375,01 | R$ 0,00 | R$ 375,01 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO A PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE PERIODO=09/04/2024 A 11/04/2024. | ||
| 1120/2024 | 16/04/2024 | 03080357639 | CEMARO DE PAULA | Não se Aplica | 02.02.01 | SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO | 0412320032011 | MANUTENÇÃO DO DPTO.RECURSOS HUMANOS | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40003 | Recursos não vinculados de Impostos | R$ 350 | R$ 0,00 | R$ 350 | R$ 350 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM CURSO,LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA. | ||
| 1164/2024 | 17/04/2024 | 07096260706 | JOSE MARQUES DE SOUSA | Não se Aplica | 02.04.01 | SEC.MUN.EDUC.CULT.DESP.LAZER E TURISMO | 1212220082017 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 40004 | Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | R$ 550 | R$ 0,00 | R$ 550 | R$ 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO PLACA PUC-1787 QUE PASSOU POR VISTORIA NO ORGAO CREDENCIADO PELO DENATRAM(IMETRO)DIA=17/04/2024 EM IPATINGA. |
Clique abaixo para visualizar o Decreto das Diárias:
–> Decreto nº 01-2020 – Regulamenta a concessão e o pagamento de diárias
