| 2024/1204 |
22/04/2024 |
32787658000181 |
BASE ENGENHARIA TOPOGRAFIA AMBIENTAL |
Pregão |
2023/51 |
02.07.01 |
SEC.MUN.OBRAS,TRANSP./SERV.URBANOS |
1545220202037 |
MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 10000 |
R$ 0,00 |
R$ 10000 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVI.O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO PARA FINS DE ELABORACAO PROJETO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA. |
| 2024/1203 |
23/04/2024 |
05477019000147 |
ZANZA CALÇADOS |
Dispensa Art. 24 |
2024/160 |
02.04.01 |
SEC.MUN.EDUC.CULT.DESP.LAZER E TURISMO |
2781320162027 |
MANUT.SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6589,8 |
R$ 0,00 |
R$ 6589,8 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O 6. TORNEIO DO TRABALHADOR DE NOVA BELEM, 1,093. |
| 2024/1202 |
08/05/2024 |
12908383640 |
POLIANE ALVES PEREIRA |
Não se Aplica |
|
02.09.09 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
1030120172045 |
MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 60 |
R$ 0,00 |
R$ 60 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR 1 ENCONTRO GERENCIAL DIA=24/04/2024. |
| 2024/1201 |
24/04/2024 |
07267553621 |
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS |
Não se Aplica |
|
02.09.09 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
1030120172045 |
MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 60 |
R$ 0,00 |
R$ 60 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR 1 ENCONTRO GERENCIAL DIA=08/05/2024. |
| 2024/1200 |
24/04/2024 |
07267553621 |
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS |
Não se Aplica |
|
02.09.09 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
1030120172045 |
MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 230 |
R$ 0,00 |
R$ 230 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DA REUNIAO EM SAUDE EM REDE PERIODO=25/04/2024 A 26/04/2024. |
| 2024/1199 |
24/04/2024 |
00817191000189 |
GRÁFICA E EDITORA UNIDOS LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/159 |
02.04.01 |
SEC.MUN.EDUC.CULT.DESP.LAZER E TURISMO |
2781320162027 |
MANUT.SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 820 |
R$ 0,00 |
R$ 820 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ADESIVO PARA O 6. TORNEIO DO TRABALHADOR DE NOVA BELEM, NOTA 4166. |
| 2024/1198 |
24/04/2024 |
12908383640 |
POLIANE ALVES PEREIRA |
Não se Aplica |
|
02.09.09 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
1030120172045 |
MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 230 |
R$ 0,00 |
R$ 230 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SAUDE EM REDE PERIODO=25/04/2024 A 26/04/2024. |
| 2024/1197 |
22/04/2024 |
03975397624 |
ELIANA VIEIRA DA SILVA |
Não se Aplica |
|
02.01.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
0412420032005 |
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2180 |
R$ 0,00 |
R$ 2180 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTACAO DE CONTAS ELEITORAIS/2024,PERIODO=26/04/2024 A 28/04/2024. |
| 2024/1196 |
24/04/2024 |
08587854000128 |
IND.E COM. DE CONFECCOES RAGILLIS LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/158 |
02.04.02 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO 25% |
1212220082020 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2984 |
R$ 0,00 |
R$ 2984 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DE UNIFORME, PARA O PROERDE DA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, NOTA N. 3184. |
| 2024/1195 |
01/04/2024 |
17349596000132 |
AUTO POSTO INACIO |
Pregão |
2023/7 |
02.04.01 |
SEC.MUN.EDUC.CULT.DESP.LAZER E TURISMO |
2781320162027 |
MANUT.SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 129,8 |
R$ 0,00 |
R$ 129,8 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL. |
| 2024/1194 |
01/04/2024 |
17349596000132 |
AUTO POSTO INACIO |
Pregão |
2023/7 |
02.09.09 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
1030120172045 |
MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1801,78 |
R$ 0,00 |
R$ 1801,78 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL, |
| 2024/1193 |
01/04/2024 |
17349596000132 |
AUTO POSTO INACIO |
Pregão |
2023/7 |
02.08.01 |
SEC.MUN.AGRICUL. E PECUARIA |
1854120372041 |
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNC. AGRIC. E PECUA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 17380,46 |
R$ 0,00 |
R$ 17380,46 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL. |
| 2024/1192 |
01/04/2024 |
17349596000132 |
AUTO POSTO INACIO |
Pregão |
2023/7 |
02.03.01 |
SEC.MUN.FAZENDA E PLANEJAMENTO |
0618120062016 |
MANUT.CONV.C/POLICIA (MILITAR/ROD./CIVI |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 703,82 |
R$ 0,00 |
R$ 703,82 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO POLICIA MILITAR. |
| 2024/1191 |
01/04/2024 |
17349596000132 |
AUTO POSTO INACIO |
Pregão |
2023/7 |
02.09.09 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
1030120172045 |
MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3663,37 |
R$ 0,00 |
R$ 3663,37 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL. |
| 2024/1190 |
01/04/2024 |
17349596000132 |
AUTO POSTO INACIO |
Pregão |
2023/7 |
02.04.04 |
MANUTENÇAO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
1236120422021 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 2466,07 |
R$ 0,00 |
R$ 2466,07 |
R$ 2466,07 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 2024/1189 |
01/04/2024 |
17349596000132 |
AUTO POSTO INACIO |
Pregão |
2023/7 |
02.09.09 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
1030120172045 |
MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4904,3 |
R$ 0,00 |
R$ 4904,3 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL. |
| 2024/1188 |
01/04/2024 |
17349596000132 |
AUTO POSTO INACIO |
Pregão |
2023/7 |
02.09.09 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
1030120172045 |
MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 574,45 |
R$ 0,00 |
R$ 574,45 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL. |
| 2024/1187 |
01/04/2024 |
17349596000132 |
AUTO POSTO INACIO |
Pregão |
2023/7 |
02.08.01 |
SEC.MUN.AGRICUL. E PECUARIA |
1854120372041 |
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNC. AGRIC. E PECUA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 12791,94 |
R$ 0,00 |
R$ 12791,94 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL. |
| 2024/1186 |
01/04/2024 |
17349596000132 |
AUTO POSTO INACIO |
Pregão |
2023/7 |
02.09.09 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
1030120172045 |
MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4661,42 |
R$ 0,00 |
R$ 4661,42 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL. |
| 2024/1185 |
01/04/2024 |
17349596000132 |
AUTO POSTO INACIO |
Pregão |
2023/7 |
02.08.01 |
SEC.MUN.AGRICUL. E PECUARIA |
1854120372041 |
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNC. AGRIC. E PECUA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6343,68 |
R$ 0,00 |
R$ 6343,68 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL. |
| 2024/1184 |
01/04/2024 |
17349596000132 |
AUTO POSTO INACIO |
Pregão |
2023/7 |
02.07.01 |
SEC.MUN.OBRAS,TRANSP./SERV.URBANOS |
2678220232040 |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1903,67 |
R$ 0,00 |
R$ 1903,67 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL. |
| 2024/1183 |
01/04/2024 |
17349596000132 |
AUTO POSTO INACIO |
Pregão |
2023/7 |
02.02.01 |
SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO |
0412220032006 |
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2041,72 |
R$ 0,00 |
R$ 2041,72 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL. |
| 2024/1182 |
01/04/2024 |
17349596000132 |
AUTO POSTO INACIO |
Pregão |
2023/7 |
02.04.02 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO 25% |
1212220082020 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 644,74 |
R$ 0,00 |
R$ 644,74 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL. |
| 2024/1181 |
01/04/2024 |
17349596000132 |
AUTO POSTO INACIO |
Pregão |
2023/7 |
02.08.01 |
SEC.MUN.AGRICUL. E PECUARIA |
1854120372041 |
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNC. AGRIC. E PECUA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 11003,95 |
R$ 0,00 |
R$ 11003,95 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL. |
| 2024/1180 |
01/04/2024 |
17349596000132 |
AUTO POSTO INACIO |
Pregão |
2023/7 |
02.07.01 |
SEC.MUN.OBRAS,TRANSP./SERV.URBANOS |
1545220202037 |
MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6522,45 |
R$ 0,00 |
R$ 6522,45 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL. |
| 2024/1179 |
01/04/2024 |
17349596000132 |
AUTO POSTO INACIO |
Pregão |
2023/7 |
02.06.01 |
SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0824420192034 |
MANUT. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 2003,86 |
R$ 0,00 |
R$ 2003,86 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL. |
| 2024/1178 |
01/04/2024 |
17349596000132 |
AUTO POSTO INACIO |
Pregão |
2023/7 |
02.09.09 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
1030120172045 |
MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1801,78 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL. |
| 2024/1177 |
01/04/2024 |
17349596000132 |
AUTO POSTO INACIO |
Pregão |
2023/7 |
02.04.02 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO 25% |
1212220082020 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2850,88 |
R$ 0,00 |
R$ 2850,88 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL. |
| 2024/1176 |
01/04/2024 |
17349596000132 |
AUTO POSTO INACIO |
Pregão |
2023/7 |
02.04.04 |
MANUTENÇAO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
1236120422021 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 10232,2 |
R$ 0,00 |
R$ 10232,2 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 2024/1175 |
01/04/2024 |
17349596000132 |
AUTO POSTO INACIO |
Pregão |
2023/7 |
02.09.09 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
1030120172045 |
MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 6285,04 |
R$ 0,00 |
R$ 6285,04 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL. |
| 2024/1174 |
01/04/2024 |
17349596000132 |
AUTO POSTO INACIO |
Pregão |
2023/7 |
02.09.09 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
1030120172045 |
MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3598,5 |
R$ 0,00 |
R$ 3598,5 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL. |
| 2024/1172 |
01/04/2024 |
17349596000132 |
AUTO POSTO INACIO |
Pregão |
2023/7 |
02.09.09 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
1030420172049 |
MANUT.ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITARIA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 70,16 |
R$ 0,00 |
R$ 70,16 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL NOTA=3640. |
| 2024/1169 |
17/04/2024 |
10456346000152 |
ELETROTECNICA MENDES E FILHOS LTDA |
Não se Aplica |
|
02.07.01 |
SEC.MUN.OBRAS,TRANSP./SERV.URBANOS |
1545220202037 |
MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1399 |
R$ 0,00 |
R$ 1399 |
R$ 1399 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO MUNICIPIO, NOTA N. 13.212. |
| 2024/1168 |
04/04/2024 |
27529450000122 |
INOVART CURSOS E TREINAMENTOS LTDA |
Não se Aplica |
|
02.02.01 |
SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO |
0412220032006 |
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 77,4 |
R$ 0,00 |
R$ 77,4 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE CONTAS ELETRONICAS 2024-TURMA MINAS GERAIS, NOTA N.3761. |
| 2024/1167 |
23/04/2024 |
05905525000190 |
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICO LTDA |
Não se Aplica |
|
02.09.09 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
1030520172050 |
MANUT.ATIV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1635 |
R$ 0,00 |
R$ 1635 |
R$ 1635 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE DE DENGUE PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO. |
| 2024/1166 |
19/04/2024 |
51651126000167 |
GONCALVES CARVALHO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA |
Tomada de Preço |
2023/52 |
02.07.01 |
SEC.MUN.OBRAS,TRANSP./SERV.URBANOS |
1545220201022 |
PAVIM.CONSERV.VIAS PÚBLICAS(CALÇAM./ASF |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40140 |
Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.do |
R$ 97048,89 |
R$ 0,00 |
R$ 97048,89 |
R$ 97048,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA CALCAMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVO DE ESTRADA VICINAL, NOS TERMOS DO CONVENIO N. 1301001858/2023, NOTA N. 04. |
| 2024/1165 |
17/04/2024 |
10456346000152 |
ELETROTECNICA MENDES E FILHOS LTDA |
Não se Aplica |
|
02.07.01 |
SEC.MUN.OBRAS,TRANSP./SERV.URBANOS |
1545220202037 |
MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 250 |
R$ 0,00 |
R$ 250 |
R$ 250 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA MECANICA, PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO MUNICIPIO,NOTA N. 3649. |
| 2024/1164 |
17/04/2024 |
07096260706 |
JOSE MARQUES DE SOUSA |
Não se Aplica |
|
02.04.01 |
SEC.MUN.EDUC.CULT.DESP.LAZER E TURISMO |
1212220082017 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 550 |
R$ 0,00 |
R$ 550 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO PLACA PUC-1787 QUE PASSOU POR VISTORIA NO ORGAO CREDENCIADO PELO DENATRAM(IMETRO)DIA=17/04/2024 EM IPATINGA. |
| 2024/1163 |
17/04/2024 |
13437692000181 |
GV DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/156 |
02.04.02 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO 25% |
1236520082054 |
MANUT DO ENSINO INFANTIL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 8250 |
R$ 0,00 |
R$ 8250 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HHS 250 GB SSD 2280 PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NOTA N.10744. |
| 2024/1162 |
11/04/2024 |
14593888603 |
THALYTA BRAGANÇA LIBANO |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0824420312036 |
CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 706 |
R$ 0,00 |
R$ 706 |
R$ 706 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE FRENTE SOCIAL DO TRABALHO NOVA BELEM TRABALHANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 005/2022. |
